2024年度市农业农村局绩效自评工作报告

按照《亳州市财政局关于开展2024年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》安排，亳州市农业农村局高度重视，积极组织局机关及局属单位对2024年度预算支出开展绩效自评，现将我局2024年绩效自评工作开展情况总结如下：

一、自评工作开展情况

本次绩效自评涵盖我局2024年度全部预算支出，包括市级预算项目、上年结转及本年下达的上级转移支付项目，共有43个，全部开展了绩效自评，项目自评覆盖率100%。部门整体自评得分98.08分，结果为“优”：2024年使用财政预算资金2991.96万元，较好完成2024年部门岗位目标及其他各项工作任务目标，进一步推进乡村产业振兴、农业高质量发展：连续8年在全省脱贫攻坚和有效衔接考核中获评“好”的等次、为全省唯一市；连续4年在省对市乡村振兴战略实绩考核获“优秀”等次。促进乡村产业振兴工作获省政府督查激励。2024年全市一产增加值304.8亿元、居全省第4位；农林牧渔业总产值547.6亿元，增长2.7%；农村常住居民人均可支配收入2.07万元，增长6.8%、居全省第5位。

（一）粮食等重要农产品供给保障能力持续增强。一是粮食产能不断提升。扎实推进推进“四良两优”工程，粮食面积、单产、总产“三增”，总产达103.91亿斤，实现“二十一连丰”，连续3年超103亿斤，连续12年居全省第2位。2个案例入选全国2024年大豆大面积高产典型案例。二是“菜篮子”产品供给充裕。全市蔬果食用菌累计播种面积147.5万亩、增长2.2%，设施蔬菜播种面积保持全省第1位。成功举办第23届全国食用菌新产品新技术博览会暨全国（利辛）羊肚菌产业创新发展大会。畜禽规模养殖场发展到2700家，规模养殖比重达86%，成功落地全国首单肉牛“保险+期货”项目，全市生猪、肉羊、肉牛饲养量分别为550万头、262.8万头、20.6万头，分别居全省第3、4、3位。肉蛋奶总产55.7万吨，居全省第7位。水产品产量6.02万吨，增长2.84%、居全省第1位。建成全省首个粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。新创成省级长三角绿色农产品生产加工供应基地5家、总数达26家，全年供应长三角地区农产品及其加工品647.65万吨，销售额670.96亿元。新获“皖美农品”品牌认定12个；新增绿色食品、有机农产品和名特优新农产品64个，有效期内“三品一标”认证总数达500个。

（二）脱贫攻坚成果持续巩固拓展。一是加强防止返贫动态监测帮扶。坚持应纳尽纳，完善低保申报与监测对象识别一次申报分别认定的机制，全市新识别监测对象2561户8050人。落实分类帮扶和精准施策，分别为16.5万户脱贫群众和1.76万户监测对象制定“一户一方案、一人一措施”帮扶措施119.76万条、13.33万条。监测对象风险消除率63.5%，未发生返贫致贫现象。二是强化衔接资金及项目管理。到位各级衔接资金18.46亿元，实施项目414个。中央和省级资金用于产业发展5.16亿元，占比74%。开展财政衔接资金及扶贫项目资产管理领域突出问题集中整治，排查项目及资产1.86万个，发现问题69个，已完成整改67个。加强光伏帮扶电站运维管理，全市光伏帮扶电站累计发电量6.45亿度、等效利用小时数1275.8小时，均居全省第1位。三是推深做实脱贫人口稳岗就业。加强脱贫人口务工就业分析研判，深入落实就业帮扶政策，管好用好乡村公益性岗位。全市脱贫人口（含监测对象）务工就业17.62万人，完成省下达目标任务的109.7%；乡村公益性岗位安置就业3.61万人，规模保持总体稳定；“免申即享”发放跨省务工一次性交通补贴7.1万人、2202.96万元。

（三）乡村产业蓬勃发展。一是强化项目招引。重点对接复星国际、蜀海集团、海亮集团等优质头部企业。推动市政府与荷兰中国工商业联合会签订战略合作协议，亳芜产业园区与菲泽集团签订20亿元的高端乳制品精深加工项目合作协议。全年新增绿色食品产业项目246个、投资额489.26亿元。二是育强企业主体。建立农产品加工“规上、育规、拟退规”企业库，培育规上农产品加工企业410家。规上农产品加工产值998.7亿元、居全省第1位。金沙河面业、正宇面粉入选2024中国农业企业500强榜单。三是壮大产业集群。印发《亳州市绿色食品产业集群建设实施方案》，积极推进高端小麦制品兵团、中药材植物发酵饮品兵团建设，全年绿色食品全产业链产值1336.58亿元，增长15.16%。成功举办皖北绿色食品产业集群建设调度会。四是推进农旅融合。累计创建国家级休闲农业与乡村旅游示范点1个、省级示范园区12个、省级休闲农业与乡村旅游示范县4个。休闲农业经营主体总数达380个，实现营业收入57.9亿元，增长10.9%。

（四）“千村引领、万村升级”工程深入实施。一是建设精品示范村。2023年度9个精品示范村项目开工率100%，完成年度建设任务，完成投资7.46亿元，省级一般债支付率95%；2024年度8个精品示范村项目建设有序推进，完成投资3.1亿元。二是建设省级中心村。2023年度37个省级中心村已通过验收，2024年度46个省级中心村项目工程完成76%。累计建设省级中心村519个，覆盖行政村42.5%。三是整治提升农村人居环境。稳步推进农村厕所革命，完成改厕2.8万户，超额完成任务。开展农村人居环境领域突出问题集中整治，排查并整改问题72个。

（五）农业现代化水平稳步提升。一是深化创新驱动。培育农业新质生产力，推进种业振兴行动，新增农作物种业持证企业4家，累计达35家、居全省第3位。新培育通过国家、省级审定主要农作物品种16个，登记中药材新品种5个。2家亳菊种植基地入选全省首批植物类道地中药材良种繁育基地。推进农业生产智能化、数字化改造提升，新增省级数字农业工厂3个、农业应用场景12个。徽牛云肉牛产业链解决方案入选2024年全国智慧农业建设典型案例。推进基层农技推广体系改革与建设工作，建设18个农业科技示范基地，遴选推介主导品种45个、主推技术33个。二是强化装备支撑。推进农机更新换代，争取中央、省财政农机购置补贴资金3.58亿元，受理补贴各类机具4.8万余台套。使用超长期特别国债824万元，报废更新补贴农机510台。完成新型农机装备推广应用项目2个，建成粮食烘干中心10个、全程机械化综合农事服务中心15个。全市农机总动力851万千瓦、居全省第2位，农作物耕种收综合机械化率94.7%、居全省第1位。三是加快绿色发展。筹集财政资金1.64亿元支持开展重大病虫害防控，主要农作物专业化统防统治覆盖率70.26%，较上年提高2个百分点，其中小麦赤霉病统防统治率达96.9%。推进农业投入品的减量增效，化肥利用率42.6%，农药使用量同比基期降低53.7%。回收农膜4069.16吨、农药包装废弃物443.37吨，回收率分别为85.23%和84.3%。推进秸秆“五化”利用，全市秸秆综合利用率95.8%，产业化利用率61.1%，相关做法获新华网、《安徽日报》等重要媒体推介。推广“场床一体化”“肥水还田”等绿色生态养殖模式，畜禽粪污资源化利用率稳定在90%以上。

（六）农村改革不断深化。一是稳妥开展二轮延包。在全省率先制作《二轮延包动漫宣传片》，完善“六个一”资料体系，按照8个步骤积极稳妥推进延包工作，全市共完成延包合同网签100.7万户，占到期农户的99.9%。我市延包工作做法及成效获农业农村部调研组充分肯定，全国农村土地承包管理与改革培训班在我市举办。二是巩固提升农村集体产权制度改革成果。推进农村集体经济组织审计，清查核实农村集体资产164.7亿元、增长5.1%。开展农村集体“三资”监管问题集中整治，排查发现问题1788个，已完成整改1677个。三是健全现代农业经营体系。成立全省首家地市级新农人协会。家庭农场发展到4.7万家，农民合作社2.5万家，土地流转面积555.5万亩、流转率达62.8%，其中300亩左右适度规模经营面积达266.2万亩、占比47.9%。

二、部门预算支出情况

2024年，市农业农村局年初预算数2826.47万元，全年预算数3407.76万元，执行数2991.96万元，执行率87.8%。其中，市级预算项目支出年初预算数1122万元，全年预算数3608.16万元（含指标递减至县区2529万元），执行数3295.02万元（含指标递减县区2500.06万元），执行率91.3%。

三、项目自评结果及分析

（一）市级预算项目

1.选派帮扶干部(乡村振兴)生活补助：全年预算数8.28万元，执行数9.66万元，资金执行率116%。通过项目实施，保障了帮扶干部驻村任职工作正常开展。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

2.农业农村工作(含法治和土地纠纷仲裁)经费：全年预算数64万元，执行数63.76万元，执行率99.62%。通过项目实施，保障我单位各项业务工作顺利开展，2024年农业农村各项工作任务圆满完成，全市农业农村经济社会呈现平稳较快发展的良好势头。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.96分。

3.农产品展示展销及农业产业化交流与合作经费：年初预算数185万元，全年预算数185万元，执行数166.8万元，执行率90.16%。通过项目实施，进一步推进我市名优农产品开拓市场、提高知名度，进一步推进我市秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业发展。因省政府未举办中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会（2024·合肥），除合肥农交会参展展位和参展企业目标未达成，其他绩效目标均已完成，自评得分93.52分。

4.第三次全国土壤普查经费：全年预算数10万元，执行数2.39万元，执行率23.9%。通过项目实施，2024年完成省要求的完成土壤普查内业采样与质量控制工作目标，已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分92.39分。

5.促进农业数字化绿色化转型奖励资金：全年预算数65万元，执行数65万元，执行率100%。通过项目实施，对新认定国家农民合作社示范社给予不超过5万元的奖励、对新获批省级数字农业工厂给予不超过5万元的奖励、对国家农业农村部新认定的有机农产品每个产品给予不超过2万元的奖励，通过免申即享平台及时兑现给奖励对象。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

6.残疾人就业保障金（局机关）：全年预算数2.92万元，执行数2.92万元，执行率100%。通过项目实施，足额缴纳2024年残疾人就业保障金。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

7.乡村振兴工作经费：全年预算数9.59万元，执行数9.59万元，执行率100%。通过项目实施，有效保障了全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展，已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

8.农作物（含中药材）新品种、新技术的示范和推广：全年预算数13万元，执行数12.84万元，执行率98.81%。通过项目实施，一是保障了市农技中心各项业务顺利开展，促进农民增收，农业增效。二是2024年建设了优质专用小麦、玉米绿色高质高效创建示范片（示范村、示范合作社、示范家庭农场）全面提升粮食绿色生产水平。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.88分。

9.支持农作物(含中药材)种业发展经费：年初预算数305万元，全年预算数100万元，全年支出0万元，执行率0%。资金未支出，但支持辖区内种质资源保护工作、中药材种子种苗繁育体系建设等年度目标任务已经完成。除资金执行率有偏差外（截至2024年底，谯城区申报未通过审核，其他县区及亳州高新区管委会均未申报该项奖补资金，导致资金未支出），其他绩效目标均完成，自评得分90分。

10.缴纳残疾人就业保障金（农技中心）：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，执行率99.98%。通过项目实施，保障了残疾人就业保障金依规足额缴纳。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.98分。

11.动物疫病预防与控制工作经费：年初预算数12万元，执行数12万元，执行率为100%。通过项目实施，保障了单位日常工作顺利开展，较好地完成了全年疫病监测任务。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

12.缴纳残疾人就业保障金（疫控中心）：年初预算数0.9万元，执行数0.898万元，执行率为99.82%。通过项目实施，保障了2024年残疾人就业保障金的足额缴纳。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.98分。

13.农经工作经费暨“产权”、“三变”改革和农业社会化服务：全年预算数2万元，执行数1.99万元，执行率99.6%。通过项目实施，进一步扩大农村“三变”改革实施范围，提高改革质量，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，2024年底全市“三变”改革村占比92.6%。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.96分。

14.壮大村级集体经济工作经费：全年预算数2.1万元，执行数2.096万元，执行率99.79%。通过项目实施，有力促进了村级集体经济发展壮大，2024年亳州市村集体经营性收入达8.8亿元。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.98分。

15.残疾人就业保障金（农经站）：全年预算数0.23万元，执行数0.22万元，执行率97.65%。通过项目实施，足额缴纳2024年残疾人就业保障金。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.77分。

16.畜牧兽医渔业管理经费：全年预算数17万元，执行数17万元，执行率100%。保障了市畜牧中心日常工作开展，组织开展亳州市畜牧业、渔业养殖、粪污资源化利用等实用技术推广。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

17.残疾人就业保障金（畜牧中心）：全年预算数0.79万元，执行数0.786万元，执行率99.5%。通过项目实施，足额缴纳2024年残疾人就业保障金。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.95分。

18.公车运行维护费（畜牧中心）：年初预算数0万元，全年预算数3.27万元，执行数1.73万元，执行率52.9%。通过项目实施，保障了单位公车正常运转，完成了预算目标。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分95.29分。

19.长三角绿色农产品生产加工供应基地建设暨质量安全监管资金：年初预算数13万元，执行数12.64万元，执行率97.2%。通过项目实施，进一步增强长三角基地建设建设，稳定了蔬果产业发展规模，提高蔬果规范化种植水平，保障了农产品质量安全，已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.7分。

20.缴纳残疾人就业保障金（绿优中心）：全年预算数0.7万元，执行数0.67万元，执行率96.3%。通过项目实施，保障了残疾人就业保障金依规足额缴纳。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.6分。

21.农机化工作经费项目：年初预算数15万元，执行数12.88万元，执行率85.84%。通过项目实施，指导扶持了我市农机社会服务体系建设，指导了农机社会化组织开展订单作业等为民服务活动，提高了我市农机化新机具新技术在农业生产中的科技支撑作用，保障了三夏三秋农业机械化生产和农机安全生产工作顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分98.58分。

22.缴纳残疾人就业保障金（农机中心）：全年预算数0.79万元，执行数0.79万元，执行率100%。通过项目实施，保障了残疾人就业保障金依规足额缴纳。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.95分。

23.高标准农田建设项目工作经费：全年预算数13万元，执行数13万元，执行率100%。通过该项目实施，保障了农发中心的正常运转和日常工作开展。除项目验收合格率暂未达标（谯城区3个项目区未完成区级验收），其他各项绩效目标均已完成，自评得分99.6分。

24.缴纳残疾人就业保障金（农发中心）：全年预算数0.68万元，执行数0.67万元，执行率99.09%。通过项目实施，保障了按时按量缴纳残疾人就业保障金。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.91分。

（二）上级转移支付项目

25.2023年安徽省大豆重大品种推广补助试点项目补助资金：2023年10月份，省下达亳州市本级中央财政大豆重大品种推广补助试点项目补助资金270万元，结转至2024年实施，重点用于用于加快重大品种示范推广、开展配套技术服务、推动品种更新换代等，执行率53.67%。因通过省级验收的补助任务面积为4.83万亩，除资金执行率未达标，其他年初设定的各项绩效目标均已完成，自评得分95.37分。

26.2024年中央财政农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)：全年预算数68万元，执行数66.7万元，执行率98.09%。通过项目实施，一是完成市本级150人经营管理型高素质农民培育任务，其中新型农业经营主体带头人50人、返乡务农就业创业人员50人、新型农业经营主体从业就业人员50人；二是遴选了1家机构承担了我市高素质农民职业技能大赛选拔赛举办任务，从高素质农民中遴选60人，参加亳州市高素质农民职业技能大赛选拔赛，并接受赛前培训。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.81分。

27.2024年省财政农业高质量发展高素质农民培育资金：全年预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。通过项目实施，一是完成市本级150人经营管理型高素质农民培育任务，其中新型农业经营主体带头人50人、返乡务农就业创业人员50人、新型农业经营主体从业就业人员50人；二是遴选了1家机构承担了我市高素质农民职业技能大赛选拔赛举办任务，从高素质农民中遴选60人，参加亳州市高素质农民职业技能大赛选拔赛，并接受赛前培训。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

28.2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)：该资金为2023年度结转结余资金（1.44万元），2023年度高素质农民培育任务已全面完成，结余资金无使用需求，年内已主动申请退回市财政。

29.2024年中央财政农业产业发展(亳药中药材优势特色产业集群项目)资金：全年预算数980万元，执行数980万元，执行率100%。按照亳药集群实施方案，结合地方实际支持亳药特色产业集群，完成年度建设任务。通过项目实施，中药材优势特色产业集群产值达145600万元。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

30.2024年中央财政农业防灾救灾资金：全年预算数22万元，执行数22万元，执行率100%。重点支持亳州高新区农业及畜牧渔业设施灾损修复等工作，采取直接补助方式，共支持修复设施农业47户、总面积达62亩，农业生产秩序基本恢复。除灾后设施修复亩数指标因实际发生面积为62亩未完成，其他年初设定绩效目标均已完成，自评得分96.2分。

31.2024年省财政农业防灾减灾资金：全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。该资金经市政府同意，于2024年3月20日，通过指标递减分配至涡阳县、蒙城县、谯城区、利辛县各24.5万元，亳州高新区分配资金2万元。用于果蔬设施、棚室圈舍修复及购买种子、种苗等农业生产救灾补助。通过实施设施农业灾后生产恢复，生产能力已达到灾前水平。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

32.2024年中央财政农业生态资源保护（地膜科学使用回收）资金：全年预算数66万元，执行数66万元，执行率100%。经市政府同意，该资金通过指标递减分配至县区。主要开展大蒜种植的全生物降解地膜推广和废旧农膜回收试点，打造一批集中示范区，发挥辐射带动效应，稳步推进地膜科学使用回收试点工作。目前项目仍在实施周期（2024-2025），截至评价日全市完成全生物降解地膜0.25万亩、任务完成率55.6%，蒙城县双涧镇全生物降解地膜试验示范点目前已完成招投标，各县区废旧农膜回收正在有序组织实施。除地膜科学使用回收推广面积、业务培训次数两个指标未完成，其他年初制定的绩效目标均已完成，自评得分85.6分。

33.2023年省财政农业高质量发展耕地质量和土壤墒情定位监测资金经费：全年预算数3.36万元，全年支出3.36万元，执行率100%。通过该项目实施完成了19个耕地质量定位监测点维护、监测；在墒情定位监测基础上完成32次全市土壤墒情监测报告编制。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

34.2024年省财政农业高质量发展耕地质量和土壤墒情定位监测资金项目经费：全年预算数12万元，全年支出6.42万元，执行率53.5%。通过该项目实施完成了19个耕地质量定位监测点维护、监测；在墒情定位监测基础上完成32次全市土壤墒情监测报告编制。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分95.35分。

35.2023年省财政农业高质量发展防疫应急物资储备资金：年初预算数0万元，上年结转6.83万元，执行数6.83万元，执行率为100%。通过项目实施，补充了防疫应急物资的储备量，为有效防止疫情扩散、传播提供了物资保障。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

36.2024年度省财政农业高质量发展资金农产品质量安全监管项目：全年预算数75万元，执行数72.6万元，执行率96.8%。通过项目实施，为保障农产品质量安全提供了资金支持。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.7分。

37.2024年度省财政农业高质量发展资金认证农产品管理项目：全年预算数20万元，执行数10.06万元，执行率50.3%。通过项目实施，为组织实施农产品“三品一标”四大行动，推进认证农产品管理提供了资金支持。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分95分。

38.2024年省财政农业高质量发展特色农机研制补短板项目资金：全年预算数60万元，执行数60万元，执行率100%。通过项目实施，开展特色农机研制补短板，支持补短板农机装备研发，提高了农机装备水平。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

39.2024年省财政农业高质量发展农机全程社会化服务项目资金：全年预算数16万元，执行数16万元，执行率100%。通过项目实施，支持开展农机“三中心”建设，提升了农机社会化服务能力和应急救灾能力。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

40.2024年省财政高质量发展（动物防疫补助等）资金：年初预算数0万元，全年预算数185万元，执行数185万元，执行率为100%。通过项目实施，完成2024年度动物防疫工作任务，全市未发生重大动物疫病疫情。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

41.2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）资金：年初预算数0万元，全年预算数436万元，执行数436万元，执行率为100%。通过项目实施，完成2024年度动物防疫工作任务，全市未发生重大动物疫病疫情。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

42.2024年长江流域重点水域禁捕奖补资金：年初预算数0万元，全年预算数63万元，执行数63万元，执行率为100%。通过项目实施，保障了我市蒙城县芡河鳜鱼青虾省级水产种质资源保护区保护工作的顺利开展，完成了巡查、执法检查等工作任务。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分100分。

43.2024年成品油价格调整对渔业补助资金：年初预算数0万元，全年预算数677万元，执行数648.06万元，执行率为95.73%。通过项目实施，完成省下达新增池塘标准化改造面积600亩任务，促进了我市渔业绿色循环发展能力。已完成年初设定的各项绩效目标，自评得分99.57分。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）自评发现主要问题

1.预算编制不精准，部分项目资金未支出。比如支持农作物(含中药材)种业发展经费305万元，2024年未支出。

2.个别绩效指标设置不够细化精准。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，发现个别预算指标有待进一步细化精准。

（二）整改措施

1.进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约，保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.进一步加强财务管理，严格财务审核，严格经费支出范围和标准，严把支出关口，确保每一笔支出都符合相关规定。

3.进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

4.进一步加强绩效目标管理，结合项目情况，将绩效目标编准编实，真正做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

5.进一步加强预算执行调度，对达到支出节点、满足支出条件、符合相关规定的经费，应支尽支，切实提高支出进度。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

亳州市农业农村局

2025年3月28日

附件：

项目支出绩效自评汇总表

单单位：万元